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                岳陽縣公田鎮人民政府2023年度政府財政預算公開編制說明
                來源:公田鎮   2023-01-10 09:30
                瀏覽量:1 | | | |

                  第一部分公田鎮人民政府概況

                  一、主要職能

                  二、機構設置情況

                  三、鎮財政決算單位構成

                  第二部分公共財政預算

                  一、2023年度公共財政預算情況說明

                  1、鄉鎮基本情況

                  2、收支總表

                  3、收入計劃表

                  4、支出明細表

                  5、部門單位經費明細表

                  6、經濟分類情況表

                  7、重點稅源企業表

                  8、基金收支表

                  9、財政供養人員信息表

                  部分其他重要事項

                  一、地方政府債務情況

                  二、一般公共預算說明

                  三、預算績效工作開展情況

                  部分專業名詞解釋

                  第五部分管理措施


                  第一部分公田鎮人民政府概況

                  一、主要職能

                  主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧的重大任務,承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。

                  二、機構設置情況

                  我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度,在職干部職工124人、退休60人。

                  三、鎮財政決算單位構成

                  由政府機關、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、民政所、自來水廠組成。

                  第二部分公共財政預算

                  一、2023年度公共財政預算情況說明

                  1、收支預算總體情況。我鎮2023年度預算總收入2992萬元,比2022增加216.41萬元;本年預算總支出2992萬元。變化原因主要上級專項追加增加及稅收任務增加。

                  2、收入預算情況。我鎮2023年度收入2992萬元,其中:上級財政補助收入2489.5萬元,地方公共財政預算收入502.5萬元。

                  3、支出預算情況。2023年度支出2992萬元:其中一般公共服務支出1520萬元;國防支出3萬元;公共安全支出20萬元;教育支出40萬元;文化旅游體育與傳媒支出10萬元;社會保障和就業支出247萬元;衛生健康支出25萬元;節能環保支出28萬元;城鄉社區支出50萬元;農林水支出590萬元(農業118萬元,林業20萬,水利46萬,村級運轉經費等406.3萬元);交通運輸支出60萬元;資源勘探信息等20萬;住房保障支出124萬元;災害防治及應急管理支出50萬元;預備費25萬元。上解支出180萬元,其中職業年金8%部分56萬元;退休人員生活補貼124萬元。

                  二、公田鎮人民政府2023年度公共財政預算表(公開表格附后)

                  部分其他重要事項

                  一、地方政府債務情況:至20221231日止,公田鎮政府無債務。

                  二、一般公共預算說明:2023公田鎮上級財政補助收入共2463.46萬元,上劃中央兩稅返還20萬元;基數補貼80.27萬元;村級組織運轉406.33萬元;農業稅、特產稅、稅改轉移支付97.94萬元;工資轉移支付61.8萬元;核減計稅面積補助5.4萬元;鐵山水資源保護32萬元;體制補助123.12萬元;財力性轉移支付131.3萬元;均衡性轉移支付1349.5萬元;醫保補助3.8萬元;合并鄉鎮補助50萬元;小水電整治經費88萬元;六控一治經費14萬元;其它轉移支付26.04萬元。

                  、預算績效工作開展情況:

                  1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

                  逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《岳陽縣財政局關于做好2023年度縣級預算績效目標管理工作的通知》,對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額2992萬元。

                  2、強化全過程管理。

                  以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

                  部分專業名詞解釋

                  (一)上解支出:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,財政代扣的用于職業年金、退休人員生活補助。

                  機關商品服務支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出,如辦公費、印刷費、培訓費、招待費、維護費、水費、電費等。

                  )對事業單位經常性補助:指各預算單位人員經費(包括基本工資、津補貼、績效工資、單位負擔的各項保險費用)。

                  第五部分管理措施

                  2023年是全面深化改革的關鍵之年,是全面推進依法治國的開局之年,也是中央提出鄉村振興銜接之年,更是全面建設小康社會關鍵之年。為了提升我鎮廣大人民的生活水平,提高集鎮文化品味、提高人民群眾幸福感,更好的推進我鎮經濟建設騰飛。我們將認真做好以下工作:

                  (一)強化預算管理,硬化預算約束。

                  按照《預算法》的要求,在廣益民智,做到公開、公平、公正的基礎上,認真編制年度財政收支預算方案,按法律程序報鎮人大會審批,以增加財政收支預算方案的嚴肅性、約束性和權威性,切實加強預算管理,努力增收節支,硬化預算約束,實現財政預算綜合平衡。

                  (二)加強法律監督,規范財務管理。

                  在預算執行過程中,嚴格按財政法律法規和財經紀律辦事。各項行政事業性收費,堅持按政策收取,納入財政統一管理;各種資金先收后支,?顚S,集中管理,統一開戶,分戶核算的原則。嚴格法律監督,財政預算收支計劃年初報鎮人大會審批,年終將執行情況向鎮人大會報告,全年隨時接受鎮人大代表和上級有關部門的檢查監督。規范財務管理,建立健全制度,規范財政支出,強化責任追究。在預算執行過程中,做到統籌兼顧,確保重點。在保證政府公共支出合理需要的前提下,按預算方案撥款,堅持量財辦事,嚴格控制支出。

                  (三)努力培值財源,打造發展財政

                  今年我將繼續圍繞黨委、政府的“發展生財、以稅聚財、創新理財”的發展戰略,充分利用我區位優勢,以東部山區集中點為核心、建設步伐,逐步形成以生產、銷售土特產品,服務旅游為主的旅游經濟。充分利用本地山林資源,加強對現有企業的服務和扶持,千方百計擴大財源。同時進一步健全稅源臺帳,配合稅務部門做到依法征收、依率征收,確保稅收及時足額入庫,搞好稅收清查,依法打擊偷漏稅行為,維護稅收秩序,促進經濟持續健康發展,壯大地方財政實力。

                  (四)加強組織領導,確保計劃完成。

                  成立公田鎮財政資金監管工作領導小組,全面加強所有涉農惠農資金及扶貧、項目建設資金的監管,加快推進“互聯網+監督”工作,成立公田鎮村級財務集中核算中心。加強管理,提高認識,統一管理,真正形成征管合力,確保財政收入的及時入庫。關心、愛護財政干部,盡心提供良好的工作環境,嚴格要求,加強管理,以保證全年預算收支計劃的完成。

                岳陽縣公田鎮2023年財政預算公開表.xlsx


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